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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008672
Nro. de Timbrado
16778787
Monto de la Factura
₲ 35.562.601
Nro. de Orden de Pago
1125
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.144.345
IVA
₲ 3.232.964
Retención DNCP
₲ 124.146
Retención IVA
₲ 969.889
Retención Renta
₲ 1.293.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-220458
Monto Contrato
₲ 169.974.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.825.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.937.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412164
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas