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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070971
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 6.352.500
Nro. de Orden de Pago
904
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.977.991
IVA
₲ 577.500
Retención DNCP
₲ 22.407
Retención IVA
₲ 173.250
Retención Renta
₲ 173.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-221111
Monto Contrato
₲ 83.419.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.346.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.501.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas