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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0013771
Nro. de Timbrado
11196227
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.200.000
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 800.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-22002-15-113813
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296560
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Ambulancia Convencional - Segundo Llamado
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro