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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000329
Nro. de Timbrado
11182699
Monto de la Factura
₲ 49.687.600
Nro. de Orden de Pago
1799
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.488.850
IVA
₲ 4.517.055
Retención DNCP
₲ 198.750
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC
80064825-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-22002-15-115638
Monto Contrato
₲ 198.750.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.375.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.977.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300278
Nombre de la Licitación
Construcción del Dispensario Medico, compañia Curupayty, Distrito de Santa Rosa del Aguaray
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro