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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000347
Nro. de Timbrado
11182699
Monto de la Factura
₲ 390.739.600
Nro. de Orden de Pago
1930
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.294.160
IVA
₲ 8.880.445
Retención DNCP
₲ 390.740
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC
80064825-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-22002-15-117967
Monto Contrato
₲ 390.739.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.684.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.294.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299918
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas Escolares en el Departamento.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro