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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
11039158
Monto de la Factura
₲ 213.934.000
Nro. de Orden de Pago
1824
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.269.566
IVA
₲ 4.862.136
Retención DNCP
₲ 213.934
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-22002-15-115794
Monto Contrato
₲ 213.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.483.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.269.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300417
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en la Calle Libertad y 13 de Noviembre, ciudad de San Estanislao
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro