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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 14.280.000
Nro. de Orden de Pago
1439
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.222.880
IVA
₲ 1.298.182
Retención DNCP
₲ 57.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO WILHELM SCHUBERT KUCK
RUC
1287636-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-22002-15-105671
Monto Contrato
₲ 549.869.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.695.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.496.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285605
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparacion de Vehiculos y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro