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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0049190
Monto de la Factura
₲ 8.248.260
Nro. de Orden de Pago
17453
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.479
IVA
₲ 55.491
Retención DNCP
₲ 2.176
Retención IVA
₲ 16.647
Retención Renta
₲ 11.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-53795
Monto Contrato
₲ 458.478.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.477.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.170.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia