- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0057263
Monto de la Factura
₲ 3.061.963
Nro. de Orden de Pago
7800
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.438
IVA
₲ 12.565
Retención DNCP
₲ 493
Retención IVA
₲ 3.770
Retención Renta
₲ 2.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-53795
Monto Contrato
₲ 458.478.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.477.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.170.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia