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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 433.896
Nro. de Orden de Pago
10210
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.318
IVA
₲ 39.445
Retención DNCP
₲ 1.578
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO
RUC
686353-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-54772
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.647.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.445.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223899
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS-AD REFERENDUM-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia