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Datos del Pago
Nro. de Factura
28
Monto de la Factura
₲ 9.892.000
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.407.112
IVA
₲ 899.273
Retención DNCP
₲ 35.251
Retención IVA
₲ 269.782
Retención Renta
₲ 179.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-62841
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.786.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236800
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Climatización del Palacio.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu