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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004163/4164/4187
Monto de la Factura
₲ 160.927.610
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
20-09-2012
Fecha Emisión Cheque
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.039.231
IVA
Retención DNCP
₲ 573.487
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-56430
Monto Contrato
₲ 225.294.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.987.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.250.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237233
Nombre de la Licitación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu