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Datos del Pago
Nro. de Factura
27832
Monto de la Factura
₲ 272.856.341
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
20-07-2012
Fecha Emisión Cheque
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.837.677
IVA
Retención DNCP
₲ 1.018.664
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-53609
Monto Contrato
₲ 285.849.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.856.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.837.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237408
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu