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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000119
Monto de la Factura
₲ 28.709.599
Nro. de Orden de Pago
7223
Fecha de Orden de Pago
16-06-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.417.267
IVA
₲ 422.269
Retención DNCP
₲ 16.553
Retención IVA
₲ 126.681
Retención Renta
₲ 84.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-52224
Monto Contrato
₲ 114.838.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.155.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222543
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia