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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 20.150.000
Nro. de Orden de Pago
17673
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.668.012
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.988
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 403.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-67832
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.057.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.212.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235972
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia