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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 98.700.000
Nro. de Orden de Pago
6140
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.282.658
IVA
₲ 7.005.455
Retención DNCP
₲ 274.614
Retención IVA
₲ 2.101.637
Retención Renta
₲ 1.401.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEPENDENCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. (INCOINSA)
RUC
80045577-0
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-62439
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.067.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236112
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia