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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000180
Monto de la Factura
₲ 30.751.900
Nro. de Orden de Pago
13102
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.698.710
IVA
₲ 84.005
Retención DNCP
₲ 6.586
Retención IVA
₲ 25.202
Retención Renta
₲ 33.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-67602
Monto Contrato
₲ 373.380.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.975.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.572.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA DE LA C.S.J Y SALAS DE JUICIOS ORALES -CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia