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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-016553
Monto de la Factura
₲ 184.500.000
Nro. de Orden de Pago
6872
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.456.146
IVA
₲ 16.772.727
Retención DNCP
₲ 657.491
Retención IVA
₲ 5.031.818
Retención Renta
₲ 3.354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-64064
Monto Contrato
₲ 184.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.456.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236030
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS Y OTROS EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia