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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000937
Monto de la Factura
₲ 9.834.400
Nro. de Orden de Pago
2219
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.352.336
IVA
₲ 894.036
Retención DNCP
₲ 35.046
Retención IVA
₲ 268.211
Retención Renta
₲ 178.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-68084
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.154.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.740.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246428
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SERVIDORES-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia