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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008669
Monto de la Factura
₲ 66.140.000
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
22-03-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.897.938
IVA
₲ 6.012.727
Retención DNCP
₲ 235.699
Retención IVA
₲ 1.803.818
Retención Renta
₲ 1.202.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-67138
Monto Contrato
₲ 351.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.428.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.393.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244907
Nombre de la Licitación
C. O. N° 04 "Adquisición de Toner, Tintas y Cintas"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana