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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 70.858.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.384.670
IVA
₲ 6.441.636
Retención DNCP
₲ 252.512
Retención IVA
₲ 1.932.491
Retención Renta
₲ 1.288.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-67138
Monto Contrato
₲ 351.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.428.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.393.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244907
Nombre de la Licitación
C. O. N° 04 "Adquisición de Toner, Tintas y Cintas"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana