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Datos del Pago
Nro. de Factura
7374
Monto de la Factura
₲ 3.376.000
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
23-08-2012
Fecha Emisión Cheque
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.260.680
IVA
Retención DNCP
₲ 12.173
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-56428
Monto Contrato
₲ 12.967.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.356.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.343.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237233
Nombre de la Licitación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu