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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102060
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. de Orden de Pago
7490
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.178
IVA
₲ 72.000
Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
₲ 21.600
Retención Renta
₲ 14.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-49641
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.519.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.703.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223109
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia