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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 19.701.700
Nro. de Orden de Pago
8072
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.949.973
IVA
₲ 1.715.927
Retención DNCP
₲ 67.264
Retención IVA
₲ 514.778
Retención Renta
₲ 343.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-62749
Monto Contrato
₲ 182.833.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.841.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.074.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS-CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia