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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 19.521.850
Nro. de Orden de Pago
5408
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.422
IVA
₲ 53.095
Retención DNCP
₲ 2.081
Retención IVA
₲ 15.928
Retención Renta
₲ 10.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-62749
Monto Contrato
₲ 182.833.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.841.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.074.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS-CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia