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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 34.476.300
Nro. de Orden de Pago
4857
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.787.901
IVA
₲ 2.178.409
Retención DNCP
₲ 85.394
Retención IVA
₲ 653.523
Retención Renta
₲ 435.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-64962
Monto Contrato
₲ 237.343.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.378.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.388.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia