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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059382
Monto de la Factura
₲ 7.544.000
Nro. de Orden de Pago
7549
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.174.207
IVA
₲ 685.818
Retención DNCP
₲ 26.884
Retención IVA
₲ 205.745
Retención Renta
₲ 137.164
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-68118
Monto Contrato
₲ 7.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.544.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.174.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236042
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia