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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756
IVA
₲ 718.182
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-62841
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.786.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236800
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Climatización del Palacio.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu