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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000655
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
12912
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636
IVA
₲ 59.090
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-65667
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.505.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.795.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235938
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y ENSERES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia