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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
16100
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.702.953
IVA
₲ 736.364
Retención DNCP
₲ 28.865
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 147.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÃA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-66745
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.816.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.619.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229069
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - TERCER LLAMADO - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia