- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002382
Monto de la Factura
₲ 21.952.000
Nro. de Orden de Pago
59717
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.677.187
IVA
₲ 1.995.636
Retención DNCP
₲ 77.431
Retención IVA
₲ 598.691
Retención Renta
₲ 598.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
2/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-186301
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.271.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.318.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO NACIONAL PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap