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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002447
Monto de la Factura
₲ 22.809.500
Nro. de Orden de Pago
60259
Fecha de Orden de Pago
10-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.484.890
IVA
₲ 2.073.591
Retención DNCP
₲ 80.455
Retención IVA
₲ 622.077
Retención Renta
₲ 622.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
2/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-186301
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.271.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.318.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO NACIONAL PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap