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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0111391
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
60201
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.716.018
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-187678
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.219.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.125.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373683
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap