- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003377
Monto de la Factura
₲ 4.131.779
Nro. de Orden de Pago
62174
Fecha de Orden de Pago
13-07-2021
Fecha Emisión Cheque
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.891.835
IVA
₲ 375.616
Retención DNCP
₲ 14.574
Retención IVA
₲ 112.685
Retención Renta
₲ 112.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
71/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-195438
Monto Contrato
₲ 785.171.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.586.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.126.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DEL CENTRO DE DISTRIBUCION ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap