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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003378
Monto de la Factura
₲ 19.241.929
Nro. de Orden de Pago
62174
Fecha de Orden de Pago
13-07-2021
Fecha Emisión Cheque
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.124.498
IVA
₲ 1.749.266
Retención DNCP
₲ 67.872
Retención IVA
₲ 524.780
Retención Renta
₲ 524.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
71/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-195438
Monto Contrato
₲ 785.171.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.586.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.126.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DEL CENTRO DE DISTRIBUCION ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap