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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 409.990.760
Nro. de Orden de Pago
59834
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.181.478
IVA
₲ 37.271.887
Retención DNCP
₲ 1.446.149
Retención IVA
₲ 11.181.566
Retención Renta
₲ 11.181.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JV TUBERIAS Y ACABADOS S.R.L
RUC
80105606-3
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-188812
Monto Contrato
₲ 409.990.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.990.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.181.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap