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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002948
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
61801
Fecha de Orden de Pago
19-05-2021
Fecha Emisión Cheque
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
River SErvices SRL
RUC
80091215-2
Número de Contrato
76/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-195617
Monto Contrato
₲ 726.466.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.658.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382179
Nombre de la Licitación
SERVICIO SUB ACUATICO EN LAS TOMAS DE AGUA CRUDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap