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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003316
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. de Orden de Pago
62379
Fecha de Orden de Pago
10-08-2021
Fecha Emisión Cheque
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.264.200
IVA
₲ 3.500.000
Retención DNCP
₲ 135.800
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 1.050.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
River SErvices SRL
RUC
80091215-2
Número de Contrato
76/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-195617
Monto Contrato
₲ 726.466.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.658.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382179
Nombre de la Licitación
SERVICIO SUB ACUATICO EN LAS TOMAS DE AGUA CRUDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap