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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029653
Monto de la Factura
₲ 29.024.000
Nro. de Orden de Pago
10849
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.601.296
IVA
₲ 2.638.545
Retención DNCP
₲ 103.431
Retención IVA
₲ 791.564
Retención Renta
₲ 527.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
009/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-70438
Monto Contrato
₲ 348.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.288.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.215.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238983
Nombre de la Licitación
LCO N 46-12 ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA SUTURAS EN RECTO BAJO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips