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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019294
Monto de la Factura
₲ 14.512.000
Nro. de Orden de Pago
4434
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.800.648
IVA
₲ 1.319.273
Retención DNCP
₲ 51.715
Retención IVA
₲ 395.782
Retención Renta
₲ 263.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
009/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-70438
Monto Contrato
₲ 348.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.288.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.215.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238983
Nombre de la Licitación
LCO N 46-12 ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA SUTURAS EN RECTO BAJO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips