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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0237
Monto de la Factura
₲ 76.250.000
Nro. de Orden de Pago
1940
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.512.364
IVA
₲ 6.931.818
Retención DNCP
₲ 271.727
Retención IVA
₲ 2.079.545
Retención Renta
₲ 1.386.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
174/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-74812
Monto Contrato
₲ 96.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.026.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248289
Nombre de la Licitación
LCO 04-13 DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEÑALETICA, BASUREROS SEPARADORES FIJOS Y MOVILES PARA RESIDUOS Y SERVICIO DE PINTURAS PARA SEÑALIZACION DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips