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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 7.312.500
Nro. de Orden de Pago
6784
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.954.054
IVA
₲ 664.773
Retención DNCP
₲ 26.059
Retención IVA
₲ 199.432
Retención Renta
₲ 132.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
372/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-80939
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.812.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.725.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263663
Nombre de la Licitación
LCO 25-13 PUBLICACIONES DE CONTENIDO INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips