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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 3.645.000
Nro. de Orden de Pago
8703
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.466.329
IVA
₲ 331.364
Retención DNCP
₲ 12.989
Retención IVA
₲ 99.409
Retención Renta
₲ 66.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
372/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-80939
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.812.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.725.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263663
Nombre de la Licitación
LCO 25-13 PUBLICACIONES DE CONTENIDO INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips