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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 267.405.500
Nro. de Orden de Pago
4582
Fecha de Orden de Pago
04-02-2013
Fecha Emisión Cheque
04-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.297.769
IVA
₲ 24.309.591
Retención DNCP
₲ 952.936
Retención IVA
₲ 7.292.877
Retención Renta
₲ 4.861.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
511/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-71195
Monto Contrato
₲ 280.279.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.279.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.540.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233800
Nombre de la Licitación
LCO 23-12 ADQUISICION DE MADERAS Y OTROS INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROCCIONES VARIAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips