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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 12.874.050
Nro. de Orden de Pago
4582
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.242.988
IVA
₲ 1.170.368
Retención DNCP
₲ 45.878
Retención IVA
₲ 351.110
Retención Renta
₲ 234.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
511/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-71195
Monto Contrato
₲ 280.279.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.279.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.540.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233800
Nombre de la Licitación
LCO 23-12 ADQUISICION DE MADERAS Y OTROS INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROCCIONES VARIAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips