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Datos del Pago
Nro. de Factura
0040010105
Monto de la Factura
₲ 17.250.000
Nro. de Orden de Pago
1085
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.794.436
IVA
₲ 1.568.182
Retención DNCP
₲ 61.473
Retención IVA
₲ 470.455
Retención Renta
₲ 313.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.610.000
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
291/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-75162
Monto Contrato
₲ 41.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.230.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258992
Nombre de la Licitación
LCO 07-13 CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips