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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 4.714.350
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.483.262
IVA
₲ 428.577
Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 128.573
Retención Renta
₲ 85.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO VIDAL ARAR MOREL
RUC
618757-9
Número de Contrato
298/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-76247
Monto Contrato
₲ 127.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.862.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.594.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249894
Nombre de la Licitación
LCO 09-13 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips