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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 13.477.995
Nro. de Orden de Pago
1696
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.817.328
IVA
₲ 1.225.272
Retención DNCP
₲ 48.031
Retención IVA
₲ 367.582
Retención Renta
₲ 245.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
125-13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-73575
Monto Contrato
₲ 106.860.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.687.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.928.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245762
Nombre de la Licitación
LCO 51-12 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips