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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000105
Monto de la Factura
₲ 145.320.000
Nro. de Orden de Pago
5974
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.196.677
IVA
₲ 13.210.909
Retención DNCP
₲ 517.868
Retención IVA
₲ 3.963.273
Retención Renta
₲ 2.642.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
147/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-74808
Monto Contrato
₲ 623.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.727.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245800
Nombre de la Licitación
LCO Nº 50/12 ADQUISICION DE COLCHONES HOSPITALARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips