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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. de Orden de Pago
4798
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.882.473
IVA
₲ 7.636.364

Retención DNCP
₲ 299.345
Retención IVA
₲ 2.290.909
Retención Renta
₲ 1.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
147/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-74808
Monto Contrato
₲ 623.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.727.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245800
Nombre de la Licitación
LCO Nº 50/12 ADQUISICION DE COLCHONES HOSPITALARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips